M8 - Aplicacions web / Activitats UF2: Exercici proveïdors

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Pedidos

1. Usuarios:

Nombre: admin compras microtec informix contabilidad caja
Password: admin compras microtec informix contabilidad caja


Los espacios sólo deben ser visibles por los propios usuarios

2. Grupos:

Nombre: proveedores
Usuarios: microtec informix


3. Procesos:

El departamento de compras solicita un presupuesto de pedido a dos proveedores. Cada proveedor recibe la petición y envía a compras su presupuesto.

Documentos:

 
- solicitud_presupuesto_2017_05_microtec.odt
- solicitud_presupuesto_2017_06_informix.odt
- presupuesto_microtec.odt
- presupuesto_informix.odt

Como compras: Crea los flujos de trabajo para que cada proveedor reciba su solicitud de presupuesto y darles permisos a los ficheros respectivamente.

Flujo de trabajo:

- Mensaje: Solicitud de presupuesto.
- Prioridad: Alta.
- Fecha de vencimiento: Hoy

Como proveedores (informix y microtec):

- acceder a sus respectivas tareas.
- visualizar el document
- Estado: Completado
- Mensaje: Visualizado
- Tarea hecha

Como compras:

- Comprobar que los dos proveedores han visto el presupuesto.

- Finalizar las tareas.

Como proveedores (informix y microtec):

Crea los flujos de trabajo para que compras reciba su presupuesto y da permisos a compras par poder ver los ficheros respectivamente.

Flujo de trabajo:

- Mensaje: Presentación de presupuesto.
- Prioridad: Alta.
- Fecha de vencimiento: Dentro de una semana

El departamento de compras evalúa los presupuestos y emite una orden de pedido al proveedor que ha realizado el presupuesto más económico. Si el proveedor seleccionado acepta el pedido, remite a compras a través del sistema una factura.

Documentos:

 
- orden_pedido_2017_12.txt

Como proveedor:

- Estado: Completado
- Mensaje: Visualizado
- Tarea hecha

Cuando compras verifica que ha recibido el pedido y que la factura es correcta, caben dos posibilidades:

  • que rechace el pedido y su factura
  • que apruebe el pago

En este segundo caso, compras reenvía toda la documentación a contabilidad, que, tras cumplimentar la información contable necesaria, emite una orden de pago a caja.

Esta última parte la haremos mediante reglas:

En primer lugar creamos los siguientes espacios:

Desde compras:

- Facturas:

Nombre: Facturas
Título: Facturas
Descripción: Facturas entrantes

- Facturas rechazadas.

Nombre: Facturas rechazadas
Título: Facturas rechazadas
Descripción: Facturas rechazadas

Desde contabilidad:

- Facturas aprobadas privilegio de escritura del departamento de compras.

Nombre: Facturas 
Título: Facturas
Descripción: Facturas aprobadas

Desde compras:

Crea una regla que se aplicará a todos los documentos entrantes en el espacio y la acción será añadir un flujo de trabajo sencillo:

  • Aprobar implica copiar la factura al espació facturas aprobadas
  • Rechazar implica mover la factura al espacio facturas rechazadas

Documentos:

 
- factura_2017_08.txt

Como proveedor:

- Estado: Completado
- Mensaje: Visualizado
- Tarea hecha

Emitir factura:

- Mensaje: Factura 2017_08
- Prioridad: Media
- Fecha de vencimiento: Dentro de dos semanas

Como compras:

- Estado: Completado
- Mensaje: Visualizado y aprobado
- Tarea hecha

Aprobar factura. El archivo se copiará a facturas de contabilidad

Documentos

- factura_contable_2017_08.txt
- orden_pago_2017_08.txt

Contabilidad editará el documento fuera de línea. Realiza los cambios necesarios para añadir información contable y generará el documento factura_contable_2017_08.txt

Finalmente emitirá la orden de pago, mediante un flujo de trabajo en el que incorporará la factura_contable_2017_08.txt. Esta orden de pago deberá ser atendida por CAJA.