M8 - Aplicacions web / Activitats UF2: Exercici proveïdors
Pedidos
1. Usuarios:
| Nombre: | admin | compras | microtec | informix | contabilidad | caja |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Password: | admin | compras | microtec | informix | contabilidad | caja |
Los espacios sólo deben ser visibles por los propios usuarios
2. Grupos:
| Nombre: | proveedores | |
|---|---|---|
| Usuarios: | microtec | informix |
3. Pedidos:
El departamento de compras solicita un presupuesto de pedido a dos proveedores. Cada proveedor recibe la petición y envía a compras su presupuesto.
Documentos:
- solicitud_presupuesto_2017_05_microtec.odt - solicitud_presupuesto_2017_06_informix.odt - presupuesto_microtec.odt - presupuesto_informix.odt
Como compras: Crea los flujos de trabajo para que cada proveedor reciba su solicitud de presupuesto y darles permisos a los ficheros respectivamente.
Flujo de trabajo:
- Mensaje: Solicitud de presupuesto. - Prioridad: Alta. - Fecha de vencimiento: Hoy
Como proveedores (informix y microtec):
- acceder a sus respectivas tareas. - visualizar el document - Estado: Completado - Mensaje: Visualizado - Tarea hecha
Como compras:
- Comprobar que los dos proveedores han visto el presupuesto.
- Finalizar las tareas.
Como proveedores (informix y microtec):
Crea los flujos de trabajo para que compras reciba su presupuesto y da permisos a compras par poder ver los ficheros respectivamente.
Flujo de trabajo:
- Mensaje: Presentación de presupuesto. - Prioridad: Alta. - Fecha de vencimiento: Dentro de una semana
El departamento de compras evalúa los presupuestos y emite una orden de pedido al proveedor que ha realizado el presupuesto más económico. Si el proveedor seleccionado acepta el pedido, remite a compras a través del sistema una factura.
Documentos:
- orden_pedido_2017_12.txt
Como proveedor:
- Estado: Completado - Mensaje: Visualizado - Tarea hecha
4. Facturas:
Cuando compras verifica que ha recibido el pedido y que la factura es correcta, caben dos posibilidades:
- que rechace el pedido y su factura
- que apruebe el pago
En este segundo caso, compras reenvía toda la documentación a contabilidad, que, tras cumplimentar la información contable necesaria, emite una orden de pago a caja.
Esta última parte la haremos mediante reglas:
En primer lugar creamos los siguientes espacios:
Desde compras:
- Facturas:
Nombre: Facturas Título: Facturas Descripción: Facturas entrantes
- Facturas rechazadas.
Nombre: Facturas rechazadas Título: Facturas rechazadas Descripción: Facturas rechazadas
Desde contabilidad:
Crea en el espacio compartido un subespacio para les facturas aprobadas. Haz que sólo tengan acceso contabilidad y compras con el privilegio de contribuidor.
Nombre: Facturas Título: Facturas Descripción: Facturas aprobadas
Desde compras:
Crea una regla que se aplicará a todos los documentos entrantes en el espacio facturas y la acción será añadir un flujo de trabajo sencillo:
- Aprobar implica copiar la factura al espació facturas de contabilidad
- Rechazar implica mover la factura al espacio facturas rechazadas de comprobar
Documentos:
- factura_2017_08.txt
Como proveedor:
- Estado: Completado - Mensaje: Visualizado - Tarea hecha
Emitir factura:
- Mensaje: Factura 2017_08 - Prioridad: Media - Fecha de vencimiento: Dentro de dos semanas
Como compras:
- Estado: Completado - Mensaje: Visualizado y aprobado - Tarea hecha
Aprobar factura. El archivo se copiará a facturas de contabilidad
Documentos
- factura_contable_2017_08.txt - orden_pago_2017_08.txt
Contabilidad editará el documento fuera de línea. Realiza los cambios necesarios para añadir información contable y generará el documento factura_contable_2017_08.txt
Finalmente emitirá la orden de pago, mediante un flujo de trabajo en el que incorporará la factura_contable_2017_08.txt. Esta orden de pago deberá ser atendida por CAJA.
