M8 - Aplicacions web / Activitats UF2: Exercici proveïdors
Pedidos
1. Usuarios:
| Nombre: | admin | compras | microtec | informix | contabilidad | caja |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Password: | admin | compras | microtec | informix | contabilidad | caja |
Los espacios sólo deben ser visibles por los propios usuarios
2. Grupos:
| Nombre: | proveedores | |
|---|---|---|
| Usuarios: | microtec | informix |
3. Procesos:
El departamento de compras solicita un presupuesto de pedido a dos proveedores. Cada proveedor recibe la petición y envía a compras su presupuesto.
Documentos: - solicitud_presupuesto_2017_05_microtec.odt - solicitud_presupuesto_2017_06_informix.odt - presupuesto_microtec.odt - presupuesto_informix.odt
Como compras: Crea los flujos de trabajo para que cada proveedor reciba su solicitud de presupuesto y darles permisos a los ficheros respectivamente.
Flujo de trabajo: - Mensaje: Solicitud de presupuesto. - Prioridad: Alta. - Fecha de vencimiento: Hoy
Como proveedores (informix y microtec): - acceder a sus respectivas tareas. - visualizar el document - Estado: Completado - Mensaje: Visualizado - Tarea hecha
Como compras:
- Comprobar que los dos proveedores han visto el presupuesto. - Finalizar las tareas.
Como proveedores (informix y microtec):
Crea los flujos de trabajo para que compras reciba su presupuesto y da permisos a compras par poder ver los ficheros respectivamente.
Flujo de trabajo: - Mensaje: Presentación de presupuesto. - Prioridad: Alta. - Fecha de vencimiento: Dentro de una semana
El departamento de compras evalúa los presupuestos y emite una orden de pedido al proveedor que ha realizado el presupuesto más económico. Si el proveedor seleccionado acepta el pedido, remite a compras a través del sistema una factura.
Documentos: - orden_pedido_2017_12.txt
Como proveedor: - Estado: Completado - Mensaje: Visualizado - Tarea hecha
Cuando compras verifica que ha recibido el pedido y que la factura es correcta, caben dos posibilidades: que rechace el pedido y su factura que apruebe el pago
En este segundo caso, compras reenvía toda la documentación a contabilidad, que, tras cumplimentar la información contable necesaria, emite una orden de pago a caja.
Esta última parte la haremos mediante reglas: En primer lugar creamos los siguientes espacios:
Desde compras:
- Facturas: Nombre: Facturas Título: Facturas Descripción: Facturas entrantes
- Facturas rechazadas. Nombre: Facturas rechazadas Título: Facturas rechazadas Descripción: Facturas rechazadas
Desde contabilidad:
- Facturas aprobadas privilegio de escritura del departamento de compras. Nombre: Facturas Título: Facturas Descripción: Facturas aprobadas
La regla se aplicará a todos los documentos entrantes en el espacio y la acción será añadir un flujo de trabajo sencillo:
- Aprobar implica copiar la factura al espació facturas aprobadas - Rechazar implica mover la factura al espacio facturas rechazadas
Documentos: - factura_2017_08.txt
Como proveedor: - Estado: Completado - Mensaje: Visualizado - Tarea hecha
Emitir factura: - Mensaje: Factura 2017_08 - Prioridad: Media - Fecha de vencimiento: Dentro de dos semanas
Como compras: - Estado: Completado - Mensaje: Visualizado y aprobado - Tarea hecha
Aprobar factura. El archivo se copiará a facturas de contabilidad
Documentos - factura_contable_2017_08.txt - orden_pago_2017_08.txt
Contabilidad editará el documento fuera de línea. Realiza los cambios necesarios para añadir información contable y generará el documento factura_contable_2017_08.txt
Finalmente emitirá la orden de pago, mediante un flujo de trabajo en el que incorporará la factura_contable_2017_08.txt. Esta orden de pago deberá ser atendida por CAJA.
