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El departamento de compras solicita un presupuesto de pedido a dos proveedores. Cada proveedor recibe la petición y envía a compras su presupuesto. | El departamento de compras solicita un presupuesto de pedido a dos proveedores. Cada proveedor recibe la petición y envía a compras su presupuesto. | ||
− | Documentos: | + | Documentos: |
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- solicitud_presupuesto_2017_05_microtec.odt | - solicitud_presupuesto_2017_05_microtec.odt | ||
- solicitud_presupuesto_2017_06_informix.odt | - solicitud_presupuesto_2017_06_informix.odt | ||
- presupuesto_microtec.odt | - presupuesto_microtec.odt | ||
- presupuesto_informix.odt | - presupuesto_informix.odt | ||
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− | Como compras: | + | '''Como compras:''' |
Crea los flujos de trabajo para que cada proveedor reciba su solicitud de presupuesto y darles permisos a los ficheros respectivamente. | Crea los flujos de trabajo para que cada proveedor reciba su solicitud de presupuesto y darles permisos a los ficheros respectivamente. | ||
Flujo de trabajo: | Flujo de trabajo: | ||
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- Mensaje: Solicitud de presupuesto. | - Mensaje: Solicitud de presupuesto. | ||
- Prioridad: Alta. | - Prioridad: Alta. | ||
- Fecha de vencimiento: Hoy | - Fecha de vencimiento: Hoy | ||
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− | Como proveedores (informix y microtec): | + | '''Como proveedores (informix y microtec):''' |
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- acceder a sus respectivas tareas. | - acceder a sus respectivas tareas. | ||
- visualizar el document | - visualizar el document | ||
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- Mensaje: Visualizado | - Mensaje: Visualizado | ||
- Tarea hecha | - Tarea hecha | ||
+ | </pre> | ||
+ | '''Como compras:''' | ||
− | + | - Comprobar que los dos proveedores han visto el presupuesto. | |
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- Finalizar las tareas. | - Finalizar las tareas. | ||
− | Como proveedores (informix y microtec): | + | '''Como proveedores (informix y microtec):''' |
Crea los flujos de trabajo para que compras reciba su presupuesto y da permisos a compras par poder ver los ficheros respectivamente. | Crea los flujos de trabajo para que compras reciba su presupuesto y da permisos a compras par poder ver los ficheros respectivamente. | ||
Flujo de trabajo: | Flujo de trabajo: | ||
+ | <pre> | ||
- Mensaje: Presentación de presupuesto. | - Mensaje: Presentación de presupuesto. | ||
- Prioridad: Alta. | - Prioridad: Alta. | ||
- Fecha de vencimiento: Dentro de una semana | - Fecha de vencimiento: Dentro de una semana | ||
− | + | </pre> | |
El departamento de compras evalúa los presupuestos y emite una orden de pedido al proveedor que ha realizado el presupuesto más económico. Si el proveedor seleccionado acepta el pedido, remite a compras a través del sistema una factura. | El departamento de compras evalúa los presupuestos y emite una orden de pedido al proveedor que ha realizado el presupuesto más económico. Si el proveedor seleccionado acepta el pedido, remite a compras a través del sistema una factura. | ||
− | Documentos: | + | Documentos: |
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- orden_pedido_2017_12.txt | - orden_pedido_2017_12.txt | ||
− | + | </pre> | |
− | Como proveedor: | + | '''Como proveedor:''' |
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- Estado: Completado | - Estado: Completado | ||
- Mensaje: Visualizado | - Mensaje: Visualizado | ||
- Tarea hecha | - Tarea hecha | ||
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+ | 4. Facturas: | ||
Cuando compras verifica que ha recibido el pedido y que la factura es correcta, caben dos posibilidades: | Cuando compras verifica que ha recibido el pedido y que la factura es correcta, caben dos posibilidades: | ||
− | que rechace el pedido y su factura | + | |
− | que apruebe el pago | + | :*que rechace el pedido y su factura |
+ | :*que apruebe el pago | ||
En este segundo caso, compras reenvía toda la documentación a contabilidad, que, tras cumplimentar la información contable necesaria, emite una orden de pago a caja. | En este segundo caso, compras reenvía toda la documentación a contabilidad, que, tras cumplimentar la información contable necesaria, emite una orden de pago a caja. | ||
Esta última parte la haremos mediante reglas: | Esta última parte la haremos mediante reglas: | ||
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En primer lugar creamos los siguientes espacios: | En primer lugar creamos los siguientes espacios: | ||
− | Desde compras: | + | '''Desde compras:''' |
- Facturas: | - Facturas: | ||
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Nombre: Facturas | Nombre: Facturas | ||
Título: Facturas | Título: Facturas | ||
Descripción: Facturas entrantes | Descripción: Facturas entrantes | ||
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- Facturas rechazadas. | - Facturas rechazadas. | ||
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Nombre: Facturas rechazadas | Nombre: Facturas rechazadas | ||
Título: Facturas rechazadas | Título: Facturas rechazadas | ||
Descripción: Facturas rechazadas | Descripción: Facturas rechazadas | ||
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+ | '''Desde contabilidad:''' | ||
− | + | Crea en el espacio compartido un subespacio para les facturas aprobadas. Haz que sólo tengan acceso contabilidad y compras con el privilegio de contribuidor. | |
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Nombre: Facturas | Nombre: Facturas | ||
Título: Facturas | Título: Facturas | ||
Descripción: Facturas aprobadas | Descripción: Facturas aprobadas | ||
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+ | '''Desde compras:''' | ||
− | + | Crea una regla que se aplicará a todos los documentos entrantes en el espacio facturas y la acción será añadir un flujo de trabajo sencillo: | |
− | + | :*Aprobar implica copiar la factura al espació facturas de contabilidad | |
− | + | :*Rechazar implica mover la factura al espacio facturas rechazadas de comprobar | |
− | Documentos: | + | Documentos: |
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- factura_2017_08.txt | - factura_2017_08.txt | ||
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- Estado: Completado | - Estado: Completado | ||
- Mensaje: Visualizado | - Mensaje: Visualizado | ||
- Tarea hecha | - Tarea hecha | ||
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Emitir factura: | Emitir factura: | ||
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- Mensaje: Factura 2017_08 | - Mensaje: Factura 2017_08 | ||
- Prioridad: Media | - Prioridad: Media | ||
- Fecha de vencimiento: Dentro de dos semanas | - Fecha de vencimiento: Dentro de dos semanas | ||
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− | Como compras: | + | '''Como compras:''' |
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- Estado: Completado | - Estado: Completado | ||
- Mensaje: Visualizado y aprobado | - Mensaje: Visualizado y aprobado | ||
- Tarea hecha | - Tarea hecha | ||
− | + | </pre> | |
Aprobar factura. El archivo se copiará a facturas de contabilidad | Aprobar factura. El archivo se copiará a facturas de contabilidad | ||
Documentos | Documentos | ||
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- factura_contable_2017_08.txt | - factura_contable_2017_08.txt | ||
- orden_pago_2017_08.txt | - orden_pago_2017_08.txt | ||
− | + | </pre> | |
Contabilidad editará el documento fuera de línea. Realiza los cambios necesarios para añadir información contable y generará el documento factura_contable_2017_08.txt | Contabilidad editará el documento fuera de línea. Realiza los cambios necesarios para añadir información contable y generará el documento factura_contable_2017_08.txt | ||
Finalmente emitirá la orden de pago, mediante un flujo de trabajo en el que incorporará la factura_contable_2017_08.txt. Esta orden de pago deberá ser atendida por CAJA. | Finalmente emitirá la orden de pago, mediante un flujo de trabajo en el que incorporará la factura_contable_2017_08.txt. Esta orden de pago deberá ser atendida por CAJA. |
Revisió de 18:59, 15 feb 2017
Pedidos
1. Usuarios:
Nombre: | admin | compras | microtec | informix | contabilidad | caja |
---|---|---|---|---|---|---|
Password: | admin | compras | microtec | informix | contabilidad | caja |
Los espacios sólo deben ser visibles por los propios usuarios
2. Grupos:
Nombre: | proveedores | |
---|---|---|
Usuarios: | microtec | informix |
3. Pedidos:
El departamento de compras solicita un presupuesto de pedido a dos proveedores. Cada proveedor recibe la petición y envía a compras su presupuesto.
Documentos:
- solicitud_presupuesto_2017_05_microtec.odt - solicitud_presupuesto_2017_06_informix.odt - presupuesto_microtec.odt - presupuesto_informix.odt
Como compras: Crea los flujos de trabajo para que cada proveedor reciba su solicitud de presupuesto y darles permisos a los ficheros respectivamente.
Flujo de trabajo:
- Mensaje: Solicitud de presupuesto. - Prioridad: Alta. - Fecha de vencimiento: Hoy
Como proveedores (informix y microtec):
- acceder a sus respectivas tareas. - visualizar el document - Estado: Completado - Mensaje: Visualizado - Tarea hecha
Como compras:
- Comprobar que los dos proveedores han visto el presupuesto.
- Finalizar las tareas.
Como proveedores (informix y microtec):
Crea los flujos de trabajo para que compras reciba su presupuesto y da permisos a compras par poder ver los ficheros respectivamente.
Flujo de trabajo:
- Mensaje: Presentación de presupuesto. - Prioridad: Alta. - Fecha de vencimiento: Dentro de una semana
El departamento de compras evalúa los presupuestos y emite una orden de pedido al proveedor que ha realizado el presupuesto más económico. Si el proveedor seleccionado acepta el pedido, remite a compras a través del sistema una factura.
Documentos:
- orden_pedido_2017_12.txt
Como proveedor:
- Estado: Completado - Mensaje: Visualizado - Tarea hecha
4. Facturas:
Cuando compras verifica que ha recibido el pedido y que la factura es correcta, caben dos posibilidades:
- que rechace el pedido y su factura
- que apruebe el pago
En este segundo caso, compras reenvía toda la documentación a contabilidad, que, tras cumplimentar la información contable necesaria, emite una orden de pago a caja.
Esta última parte la haremos mediante reglas:
En primer lugar creamos los siguientes espacios:
Desde compras:
- Facturas:
Nombre: Facturas Título: Facturas Descripción: Facturas entrantes
- Facturas rechazadas.
Nombre: Facturas rechazadas Título: Facturas rechazadas Descripción: Facturas rechazadas
Desde contabilidad:
Crea en el espacio compartido un subespacio para les facturas aprobadas. Haz que sólo tengan acceso contabilidad y compras con el privilegio de contribuidor.
Nombre: Facturas Título: Facturas Descripción: Facturas aprobadas
Desde compras:
Crea una regla que se aplicará a todos los documentos entrantes en el espacio facturas y la acción será añadir un flujo de trabajo sencillo:
- Aprobar implica copiar la factura al espació facturas de contabilidad
- Rechazar implica mover la factura al espacio facturas rechazadas de comprobar
Documentos:
- factura_2017_08.txt
Como proveedor:
- Estado: Completado - Mensaje: Visualizado - Tarea hecha
Emitir factura:
- Mensaje: Factura 2017_08 - Prioridad: Media - Fecha de vencimiento: Dentro de dos semanas
Como compras:
- Estado: Completado - Mensaje: Visualizado y aprobado - Tarea hecha
Aprobar factura. El archivo se copiará a facturas de contabilidad
Documentos
- factura_contable_2017_08.txt - orden_pago_2017_08.txt
Contabilidad editará el documento fuera de línea. Realiza los cambios necesarios para añadir información contable y generará el documento factura_contable_2017_08.txt
Finalmente emitirá la orden de pago, mediante un flujo de trabajo en el que incorporará la factura_contable_2017_08.txt. Esta orden de pago deberá ser atendida por CAJA.