Mostra la font per a M8 - Aplicacions web / Activitats UF2: Exercici proveïdors

'''Pedidos'''

1. Usuarios:

{| class="wikitable" border="1"
|-
!Nombre:
!admin
!compras
!microtec
!informix
!contabilidad
!caja
|-
!Password:
!admin
!compras
!microtec
!informix
!contabilidad
!caja  
|}


Los espacios sólo deben ser visibles por los propios usuarios

2. Grupos:

{| class="wikitable" border="1"
|-
!Nombre:
!proveedores
|-
!Usuarios:
!microtec
!informix
|}


3. Pedidos:

El departamento de compras solicita un presupuesto de pedido a dos proveedores. Cada proveedor recibe la petición y envía a compras su presupuesto.

Documentos:
<pre> 
- solicitud_presupuesto_2017_05_microtec.odt
- solicitud_presupuesto_2017_06_informix.odt
- presupuesto_microtec.odt
- presupuesto_informix.odt
</pre>
'''Como compras:'''
Crea los flujos de trabajo para que cada proveedor reciba su solicitud de presupuesto y darles permisos a los ficheros respectivamente.

Flujo de trabajo:
<pre>
- Mensaje: Solicitud de presupuesto.
- Prioridad: Alta.
- Fecha de vencimiento: Hoy
</pre>
'''Como proveedores (informix y microtec):'''
<pre>
- acceder a sus respectivas tareas.
- visualizar el document
- Estado: Completado
- Mensaje: Visualizado
- Tarea hecha
</pre>
'''Como compras:'''

- Comprobar que los dos proveedores han visto el presupuesto.

- Finalizar las tareas.

'''Como proveedores (informix y microtec):'''

Crea los flujos de trabajo para que compras reciba su presupuesto y da permisos a compras par poder ver los ficheros respectivamente.

Flujo de trabajo:
<pre>
- Mensaje: Presentación de presupuesto.
- Prioridad: Alta.
- Fecha de vencimiento: Dentro de una semana
</pre>
El departamento de compras evalúa los presupuestos y emite una orden de pedido al proveedor que ha realizado el presupuesto más económico. Si el proveedor seleccionado acepta el pedido, remite a compras a través del sistema una factura.

Documentos:
<pre> 
- orden_pedido_2017_12.txt
</pre>
'''Como proveedor:'''
<pre>
- Estado: Completado
- Mensaje: Visualizado
- Tarea hecha
</pre>

4. Facturas:

Cuando compras verifica que ha recibido el pedido y que la factura es correcta, caben dos posibilidades:

:*que rechace el pedido y su factura
:*que apruebe el pago

En este segundo caso, compras reenvía toda la documentación a contabilidad, que, tras cumplimentar la información contable necesaria, emite una orden de pago a caja. 

Esta última parte la haremos mediante reglas:

En primer lugar creamos los siguientes espacios:

'''Desde compras:'''

- Facturas:
<pre>
Nombre: Facturas
Título: Facturas
Descripción: Facturas entrantes
</pre>
- Facturas rechazadas.
<pre>
Nombre: Facturas rechazadas
Título: Facturas rechazadas
Descripción: Facturas rechazadas
</pre>
'''Desde contabilidad:'''

Crea en el espacio compartido un subespacio para les facturas aprobadas. Haz que sólo tengan acceso contabilidad y compras con el  privilegio de contribuidor.
<pre>
Nombre: Facturas 
Título: Facturas
Descripción: Facturas aprobadas
</pre>

'''Desde compras:''' 

Crea una regla que se aplicará a todos los documentos entrantes en el espacio facturas y la acción será añadir un flujo de trabajo sencillo:
 
:*Aprobar implica copiar la factura al espació facturas de contabilidad
:*Rechazar implica mover la factura al espacio facturas rechazadas de comprobar

Documentos:
<pre> 
- factura_2017_08.txt
</pre>
'''Como proveedor:'''
<pre>
- Estado: Completado
- Mensaje: Visualizado
- Tarea hecha
</pre>
Emitir factura:
<pre>
- Mensaje: Factura 2017_08
- Prioridad: Media
- Fecha de vencimiento: Dentro de dos semanas
</pre>
'''Como compras:'''
<pre>
- Estado: Completado
- Mensaje: Visualizado y aprobado
- Tarea hecha
</pre>
Aprobar factura. El archivo se copiará a facturas de contabilidad

Documentos
<pre>
- factura_contable_2017_08.txt
- orden_pago_2017_08.txt
</pre>
Contabilidad editará el documento fuera de línea. Realiza los cambios necesarios para añadir información contable y generará el documento factura_contable_2017_08.txt

Finalmente emitirá la orden de pago, mediante un flujo de trabajo en el que incorporará la factura_contable_2017_08.txt. Esta orden de pago deberá ser atendida por CAJA.